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Figura 1 - Ruta de Configuraciones de Integración.
Dentro de la ventana Configuraciones de integracionIntegración, se puede configurar el sistema para que seleccione automáticamente la moneda, el plan y la entidad para que estire por defecto al realizar la integracion integración de una abastecida. Normalmente, el usuario elige la entidad de "clientes ocasionales". En el caso de necesitar emitir una factura nominal, el playero tiene la opcion opción de informar los datos de la entidad de forma manual que se encuentra previamente catastrada en el sistema, la opcion opción para crear facturas del abastecimiento, se encuentra en Generacion Generación de factura que se localiza en la ventana Abastecimiento x Generar Factura
Al ingresar en esta ventana, automaticamente automáticamente aparece para completar y guardar, sin la opcion opción de colocar como ¨nuevo¨.
Cuando se solicita la información del campo de Moneda, se está pidiendo al usuario que especifique en qué tipo de moneda desea que aparezca el monto en la factura que se va a generar, debe ingresar el código correspondiente o el nombre completo de la moneda deseada.
El En el campo de Plan se informa el plan de financiacion financiación que desea que aparezca en la factura al momento de su creacioncreación, puede digitar el codigocódigo, o escribir el nombre.
El En el campo de Entidad, se informa el nombre del cliente a quien se quiere facturar, se puede digitar el codigo código o con las teclas especiales control F2.
La casilla de Habilitar Tabla de Precio se selecciona para que al momento de generar factura, se pueda seleccionar la tabla de precio que corresponde a la mercaderia mercadería que se deseea desea facturar.
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