1. Selección de Tipo de Documentos para operaciones de IVA Tributo Único
FacturaX , reconoce dos tipos de documentos de tipo IVA TRIBUTO ÚNICO, los cuales son: Autofactura y Bolate Boleta Resimple. Ahora al registrar una Compra Normal de tipo IVA TRIBUTO ÚNICO, en la pestaña Comprobantes, por defecto , el sistema sugiere el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, y otorga la posibilidad de desplegar la barra de opciones y seleccionar el tipo de documento 6 - Boleta Resimple, logrando avanzar con el registro correcto del documento electrónico.
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Para proyectar un mensaje mas amigable e intuitivo al usuario, ahora al no tener marcada la casilla de verificación Mostrar informaciones de margen de venta? en Configuraciones Generales > Facturación; en FacturaX se presenta el mensaje emergente: “Aviso: Precio menor al costo de la mercadería!” junto al icono ícono de Atención sin presentar el costo unitario de la mercadería seleccionada, de acuerdo a la configuración inicial.
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Esta modificación se presenta en los tipos de venta Salida: Ajuste de Stock, Venta Resumida, Venta Resumida Financiero, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Interna y Venta Normal. |
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Figura 1. Venta Normal - Aviso.
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Teniendo en cuenta la obligatoriedad de que los datos que figuran en los diversos documentos contables estén sean correctos y sean verídicos; dado , dada su naturaleza legal, ahora desde FacturaX , al emitir una Nota de Crédito por devolución parcial de una mercadería con varios lotes en la factura de origen, únicamente el lote devuelto seleccionado figura en las observaciones del KuDE de Nota de Crédito, obviando los lotes restantes a modo de evitar posibles confusiones.
Factura de origen | Devolución |
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Cuadro 1. Modelos KuDE Factura/Nota de Crédito.
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A fin de proporcionar un producto acorde a la realidad operativa de nuestros usuarios, se han implementado ajustes en el sistema de facturación, de manera que , se ha restringido el campo Descuentos, de la pestaña de Mercaderías en lo que se refieren refiere a registros de Compra con Contrato, Venta con Contrato, Venta con Anticipo de Contrato y Compra con Anticipo de Contrato, puesto que en la realidad de las negociaciones con contratos, la figura de descuentos en la factura de granos ; es inexistente.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Campo Descuentos.
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