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El sistema FacturaX permite al usuario; registrar Costos Adicionales con cuentas de razón simple del tipo "Gastos no documentados", y grabar el registro sin errores relacionados con la falta de asignación de una Entidad. Además, al realizar búsquedas con los filtros Código y/o Nombre en la ventana emergente Selección de Cuentas, del campo Cuenta Acreedora y presionar la tecla Enter, ya se presenta la información solicitada.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Campo Descuentos.
18. Generar factura por cada ítem de despacho en la ventana Abastecimiento
Con el fin de facilitar el control de las cargas facturadas, especialmente al registrar ventas a crédito, se implementó en la ventana Abastecimiento un recurso para registrar un ítem por cada carga seleccionada,
Por lo tanto, actualmente en Factura X > Abastecimiento > Generación de Facturas, se muestra la casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho? Al seleccionarla, el sistema genera la factura con el detalle de cada una de las abastecidas, independientemente de si corresponde al mismo producto o no. Igualmente se refleja en la factura, los detalles como cantidad, tipo de carga y otras informaciones relevantes, favoreciendo la visualización de la cantidad de cargas facturadas.
El recurso se presenta desmarcado de forma predeterminada, con lo cual al facturar, se consolidan todas las cargas de la misma abastecida en un único ítem.
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Figura 1. Casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho?
De este modo se estará presentando el KuDE de Factura Electrónica; al seleccionar tres cargas.
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Figura 2. Abastecimiento - Selección de cargas.
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Figura 3. KuDE de Factura Electrónica.
19. Facturar cantidades distintas a una fijación de precio fijada en Venta con contrato exportación
Actualmente fueron implementados algunos parámetros de validación en el sistema, con los cuales al registrar fijaciones de precio en un contrato de granos, está disponible facturar por cantidades distintas a alguna fijación de precio informada en dicho contrato, independientemente a que la cantidad sea igual o menor.
Por tanto, las validaciones se aplican únicamente para corroborar si la cantidad a facturar cuenta con saldo suficiente para equiparar lo que se desea facturar en la exportación.
20. Evento de nominación de facturas electrónicas - Nota 014 SIFEN
En cumplimiento de lo establecido en la Nota Técnica 014 del SIFEN, está disponible el evento de nominación de aquellas facturas electrónicas que fueron registradas y aprobadas con la entidad SIN NOMBRE.
Por tanto, se podrá renombrar un DE e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada.
Para el efecto, fue incorporado en la barra lateral derecha, el botón Nominar.
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Figura 1. Botón Nominar.
Éste botón se muestra una vez que se haya registrado una factura vinculada a una entidad que tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, y estará habilitado únicamente para aquellos perfiles de usuarios que tengan configurada en la pantalla Administrar, la opción Permite enviar evento de nominación de factura electrónica.
Además, el botón Nominar queda disponible únicamente si la factura emitida a un cliente ocasional; esta con situación “Aprobado” en SIFEN y una vez realizado el evento de nominación; los informes tomaran el nuevo dato de la entidad nominada.
Al hacer clic en el botón Nominar el sistema direcciona a la nueva pestaña Nominación.
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Figura 2. Ventana Venta Normal - Pestaña Nominación.
En dicha pestaña está disponible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional.
Por otro lado, en el espacio Entidad se debe ingresar los datos de la entidad seleccionada. Éstos datos informados se actualizarán tanto en Datos Iniciales, como en la pestaña Comprobante.
Al grabar el registro, la factura anteriormente innominada quedará como Nominada y su situación quedará como Pendiente Nominación. Cuando se envíe el evento al SIFEN y éste lo acepte, el DE quedará como Aprobado.
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Figura 3. Ventana Impresión - Botón Nominación.
Al seleccionar la opción imprimir, estará disponible el KuDE que mostrará los detalles actualizados de la entidad.
| Info |
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Nota: El número de la factura permanecerá tal como en documento original, es decir, no sufrirá modificaciones. |
21. Mejoras en KuDE Nota de Crédito y KuDE Nota de Débito
La actualización de funciones y la distribución inteligente de información, son los cimientos sobre los cuales se edifican las mejoras visuales en los KuDE (Kuatia Documento Electrónico) de tipo Nota de Débito y Nota de Crédito. Esto aumenta la eficacia operativa y proporciona una experiencia de usuario excepcional al simplificar y perfeccionar cada etapa.
Membretes y Observaciones
En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Nota de crédito electrónica y KuDE Nota de débito electrónica.
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Figura 1. Membrete KuDE nota de crédito electrónica.
Figura 2. Membrete KuDE nota de débito electrónica.
| Info |
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Aviso: En el caso de las mercaderías/ítems, las observaciones se detallan en hasta 500 (quinientos) caracteres y en cuanto a la observación general, el campo debe contener como máximo 1000 (un mil) caracteres al igual que la observación ubicada al pie del KuDE. |
Figura 3. Observación de ítems y Observaciones Generales.
Figura 4. Observación en el pie de página.
Código Interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí FACTURAE.
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Figura 5. Campo Código Interno en el JSON del XML.
Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON.
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Figura 6. Campo Código Interno en el KuDE.
Campo Documento Asociado
Ahora, el campo anteriormente denominado Documento Asociado, se muestra en el KuDE como Factura asociada. Es importante destacar que el número resaltado en negrita, corresponde al número de la factura que se encuentra en el CDC.
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Figura 7. Campo Factura asociada.
Eliminación del campo Cuotas
Actualmente, tanto en el modelo KuDE Nota de Crédito, como el de Nota de Débito, ya no se muestra el campo Cuotas.
22. Visualizar valores gravados y exentos en documentos electrónicos
Luego de los ajustes incorporados en el sistema Factura X, actualmente al realizar una operación de Salida por Venta y registrar una mercadería que cuenta con la deducción de impuesto gravado y exento, los valores se reflejan correctamente, discriminando los importes gravados y exentos en las columnas , como también en el campo subtotal del KuDE Factura, nota de crédito y nota de débito.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Columnas Exentas - Gravadas.
| Tip |
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Igualmente en el XML se presentan los importes correctos, favoreciendo la aprobación en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
Figura 2. Consulta del Código de Control (CDC) del Documento Tributario Electrónico (DTE).
23. Realizar un catastro de traslado en Factura Salida por Exportación con Situación SIFEN No habilitado
Para realizar la impresión de las remisiones originadas en las operaciones Venta con Contrato Exportación y Venta con Exportación, el proceso se ejecuta desde la ventana “Facturación” del sistema Factura X, aún si las mismas muestran el estado “No habilitado” en el SIFEN.
Así mismo, para las operaciones de salida por Exportación y Salida de Exportación por Contrato dentro del Catastro de Traslado, está disponible seleccionar las facturas que se encuentran con la situación “No habilitado” , posibilitando que una vez generada la Nota de Remisión en Factura X > Facturación, el sistema considere como documento asociado los datos de la factura generada en la ventana Exportación.
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