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Figura 1. Mensaje de Atención.
13. Remisión Electrónica generada por Nota de Expedición enlaza documento asociado de Factura totalizadora
Con los ajustes implementados para el escenario en que se emite una Factura Totalizadora y sobre la misma sea emitida una Nota de Expedición; para luego emitir la Nota de Remisión por traslado, en esta ultima se vincula; en el campo Documento Asociado, el numero de documento o CDC de la factura totalizadora, además de reflejar dicho dato en el XML.
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Los tipos de operaciones afectadas con este ajuste son:
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KuDE Factura Exportación Electrónica - Nº Documento. | KuDE Nota de Remisión Electrónica - Facturas asociadas. |
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 | -20240412-142234.png?version=1&modificationDate=1713297451039&cacheVersion=1&api=v2&width=363) |
Figura 1. Cuadro referencial.
14. Validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes
Siendo consientes del volumen de facturación de nuestros usuarios, hemos implementado un sistema de validacion en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes, que contribuyen a la minimización de errores humanos en el registro de facturas. Ahora el sistema identifica la condición informada en la pestaña Datos Iniciales y restringe la modificación del campo Condición de la pestaña Comprobantes, emitiendo un mensaje de atención mencionando que: “La condición de pago es dependiente de la forma de pago informada en la pestaña: Datos Iniciales”.
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Figura 1. Compra Normal - Mensaje de Atención.
Tipos de facturas afectadas | |
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Salida | Entrada |
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Cuadro 1. Tipos de facturas afectadas.
15. Ventas Resumidas Financiero con Movimiento Físico de Mercaderías insuficientes
Ahora al momento de emitir facturas con Movimiento Físico de Mercaderías desde FacturaX, el sistema verifica previamente la disponibilidad de las mercaderías y bloquea la facturación en el caso de que se encuentre con saldo físico insuficiente en stock, presentando un mensaje mas amigable e intuitivo alertando de no contar con suficiente stock del ítem seleccionado en la operación de venta.
Además, cuando se genere una Venta Resumida Financiera o Venta Resumida; debe de generarse un Movimiento Físico de Mercadería de forma automática, si es que dicha empresa tiene control de movimientos físicos y esta correctamente configurados tanto en Dolphin como en FacturaX.
| Info |
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Para habilitar esta mejoría dirigirse a: Dolphin > Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación > y marcar la casilla de verificación “Bloquear salida sin stock en control físico de mercaderías?”. |
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Aviso.
16. Inserción de Documento Asociado en KuDE Remisión y Remisiones Asociadas en KuDE Factura
Actualmente, el modelo KuDE de Factura Electrónica, posee el campo denominado “Remisiones Asociadas”, donde exhibe los números de los documentos asociados del KuDE de Nota de remisión electrónica a la factura correspondiente. Para los casos en que existan mas de una remisión vinculada a la factura, los datos se mostraran entre comas (,) y tendrá una capacidad máxima de tres líneas. Además, en el KuDE de Nota de remisión electrónica, también se habilita el campo “Documento Asociado”, donde se citan los números de documentos de las facturas asociadas a dicha Remisión.
Visualizar estos datos, facilita la identificación de las remisiones y facturas involucradas, además permite que los usuarios realicen los cruces de datos de manera mas ágil.
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