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En Dolphin ERP, el recurso Liquidación de Contrato se utiliza para representar la salida de un colaborador, independiente al motivo de la misma. |
Pasos a seguir:
Acceder a Movimientos > Planilla de sueldos > Liquidación de Contratos de Trabajo Contrato en cuya ventana se enlista los registros ingresados.
Hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
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Figura 1. Acceso a Liquidación Contrato.
En la pestaña Fecha del Registro,
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seleccionar la Planilla de Sueldos a la cual se aplicará la liquidación.
Observación: La planilla seleccionada debe estar en situación abierta o en mantenimiento.
En Fecha Fiquid., añadir la fecha en la que se realiza la liquidación.
En Funcionario, ingresar el nombre del colaborador a ser liquidado y pulsar la tecla Enter, luego de lo cual el sistema completa el campo Contrato con su el código interno del contrato vinculado y la Fecha Inicio Ctr. (en el seguro social del IPS).
En Fecha Cálculo seleccionar entre las alternativas Inicio Ctr. o Ingreso IPS, que utilizará el sistema utilizará para calcular la antigüedad del colaborador, seleccionar entre las alternativas Inicio Ctr. o Ingreso IPS.
El Motivo Liquidación debe estar previamente configurado para poder seleccionarlo, añadir la justificación del fin del vínculo laboral.
En el campo Cta. Padrón Pago, seleccionar la modalidad de pago.
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En el campo Motivo Libros Lab. detallar un concepto para la presentación del Libro Laboral, por ejemplo Renuncia voluntaria en coincidencia con el motivo de liquidación.
El campo Observación está disponible para añadir alguna información complementaria, pero el llenado del mismo es opcional.
Hacer clic en Generar, luego de lo que en la pestaña Rendimientos, el sistema calcula el salario mensual y el aguinaldo proporcional.
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Figura 2. Pestaña Ficha del Registro - Generar
En el caso de requerir añadir una remuneración por vacaciones no usufructuadas, en la ocurrencia Vacaciones Pagadas,
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ingresar la cantidad y el importe de vacaciones por día.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 3. Pestaña Rendimentos - Agregar ocurrencia
Posteriormente, en la pestaña Descuentos,
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se visualiza las subpestañas Ocurrencias y Cuentas a Cobrar.
En este punto el sistema calcula el 9% de aporte a IPS del empleado con la opción de añadir otras ocurrencias de descuento como faltas u otro concepto.
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Figura 4. Pestaña Descuentos - Ocurrencia IPS Empleado
En la subpestaña Cuentas a cobrar, se descuenta una cuenta que será cobrada al colaborador desvinculado.
En la pestaña provisiones Provisiones, el sistema calcula la provisión de aporte patronal al IPS y lo genera una vez que la liquidación sea cerrada.
Hacer clic en Grabar para guardar el registro. Con esto, el mismo queda en situación Abierta.
Hacer clic en Generar.
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En la esquina superior lateral derecha de la liquidación se muestra el resumen de ventana se resume la suma de los valores que el colaborador liquidado recibirá. Igualmente, en el caso de que se haya registrados registrado descuentos o cuentas a cobrar, los mismos estarán detallados. |
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Figura 5. Resumen de la liquidación
Hacer clic en el botón Cerrar
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liquidación
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En el caso de requerir la impresión del comprobante de liquidación, |
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hacer clic en el botón Imprimir o pulsar la tecla F8. |
De esta manera , el departamento financiero ya puede abonar los valores el importe de la liquidación al funcionario.