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En Dolphin ERP, el recurso Liquidación de Contrato se utiliza para representar la salida de un colaborador, independiente al motivo de la misma. |
Pasos a seguir:
Acceder a Movimientos > Planilla de sueldos > Liquidación de Contratos de Trabajo en cuya ventana se enlista los registros ingresados.
Hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
En la pestaña Fecha del Registro, seleccionamos la Planilla de Sueldos a la cual se aplicará la liquidación.
Observación: La planilla seleccionada debe estar en situación abierta o en mantenimiento.
En Fecha Fiquid., añadir la fecha en la que se realiza la liquidación.
En Funcionario, ingresar el nombre del colaborador a ser liquidado y pulsar la tecla Enter, luego de lo cual el sistema completa el campo Contrato con su código interno del contrato vinculado y la Fecha Inicio Ctr. (en el seguro social del IPS)
En Fecha Cálculo, que utilizará el sistema para calcular la antigüedad del colaborador, seleccionar entre las alternativas Inicio Ctr. o Ingreso IPS.
El Motivo Liquidación debe estar previamente configurado para poder seleccionarlo.
En el campo Cta. Padrón Pago, seleccionar la modalidad de pago.
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En este apartado el sistema presenta las cuentas configuradas en el contrato de trabajo del colaborador, las cuales pueden ser modificadas según necesidad. |
En el campo Motivo Libros Lab. detallar un concepto para la presentación del Libro Laboral, por ejemplo Renuncia voluntaria en coincidencia con el motivo de liquidación.
El campo Observación está disponible para añadir alguna información complementaria, pero el llenado del mismo es opcional.
Hacer clic en Generar, luego de lo que en la pestaña Rendimientos, el sistema calcula el salario mensual y el aguinaldo proporcional.
En el caso de requerir añadir una remuneración por vacaciones no usufructuadas, en la ocurrencia Vacaciones Pagadas, ingresamos la cantidad y el importe de vacaciones por día.
Posteriormente, en la pestaña Descuentos, visualizamos las subpestañas Ocurrencias y Cuentas a Cobrar.
En este punto el sistema calcula el 9% de aporte a IPS del empleado con la opción de añadir otras ocurrencias de descuento como faltas u otro concepto.
En la subpestaña Cuentas a cobrar, se descuenta una cuenta que será cobrada al colaborador desvinculado.
En la pestaña provisiones, el sistema calcula la provisión de aporte patronal al IPS y lo genera una vez que la liquidación sea cerrada.
Hacer clic en Grabar para guardar el registro. Con esto, el mismo queda en situación Abierta.
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En la esquina superior derecha de la liquidación se muestra el resumen de la suma de los valores que el colaborador liquidado recibirá. Igualmente, en el caso de que se haya registrados descuentos o cuentas a cobrar, los mismos estarán detallados. |
Luego, guardamos el registro, hecho esto queda en situación abierta, consultando nuevamente el registro, en el área superior derecha de la liquidación visualizamos un resumen de la suma de los valores que el funcionario debe recibir menos la suma de los descuentos y cuentas a cobrar, una vez verificado que todos estos valores estén correctos, procederemos a cerrar la liquidación, para ello, editamos el registro, y hacemos click en el botón Cerrar la liquidación, confirmamos, guardamos nuevamente el registro, y listo.
Caso deseemos imprimir el comprobante de liquidación, vamos a la opción de imprimir, y seleccionamos el formato correspondiente utilizado por la empresa.
De esta manera, el departamento financiero ya puede abonar los valores al funcionario.