1. Informaciones aparecen superpuestas en el Extracto de Caja/ Banco
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al informar los campos Histórico y N° de Serie, en el Extracto de Caja/Banco estas informaciones se mostraban superpuestas, dificultando la lectura e identificación de dichos datos.
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Figura 1. Extracto de Caja/Banco.
Optimizaciones y soluciones
Al informar los campos Histórico y N° de Serie en el sistema, el Extracto de Caja/Banco refleja correctamente estos datos, permitiendo visualizar el movimiento financiero con la información distribuida en las columnas correspondientes.
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Figura 2.nExtracto de Caja/Banco - Columnas Histórico y N° de Serie.
2. Error al generar entidades de algunas retenciones
Descripción del inconveniente
Al emitir retenciones, el registro se generaba a nombre de una entidad que no corresponde, esto ocurría toda vez que el registro del gasto estaba a nombre de la entidad “X” pero debía cobrar un tercero, entonces al realizar la baja de la cuenta a pagar, el sistema presentaba otra entidad diferente a la vinculada inicialmente en el gasto.
Optimizaciones y soluciones
A través de las correcciones aplicadas, actualmente figuran correctamente las entidades en las retenciones cuando se realizan baja de los títulos.
3. Denominación del Informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación figura alterado en el sistema
Descripción del inconveniente
El Informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación desaparece del listado de los informes de Activo Fijo, reemplazándose con el Informe Cuadro de Depreciación de bienes del activo fijo - Anual que no corresponde.
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Figura 1. Cuadro de Depreciación de bienes del activo fijo - Anual.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente, el Informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación, se muestra nuevamente en el sistema, tal como corresponde.
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Figura 2. Demostrativo de Revalúo y Depreciación.
4. Visualizar en el Libro de Ventas, la cantidad real embarcada en las Facturas de Exportación
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al realizar un proceso de exportación, el sistema registraba en los libros contables la cantidad facturada y no la carga real que fue exportada, lo que generaba inconsistencias al momento de abonar a la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT) el pago acorde con la cantidad que efectivamente fue exportada.
Por ejemplo:Se realiza la facturación con el proceso Totalizadora de 500 toneladas de una semilla, pero se exportan solamente 471,740, es decir, existe una cantidad que fue cancelada y renegociada. Por tanto, el sistema debe considerar únicamente las 471.740 toneladas exportadas.
Optimizaciones y soluciones
Con los ajustes implementados, actualmente la casilla de verificación Considera Fecha Finiquito (Exportación)? , constituye un recurso que refleja el valor total que se registra en la expedición de las facturas totalizadoras en cuanto a la cantidad real que es exportada.
Este recurso se comporta de la siguiente manera:
Al marcar la casilla, el sistema refleja en los Libros Contables, la suma de las expediciones asociadas a las totalizadoras.
Al dejarla sin marcar, muestra únicamente el valor de lo facturado.
| Info |
|---|
Nota: Este comportamiento se aplica tanto al Libro de Ventas, como también al Libro de Ventas (Matricial) y el Libro de Ventas - GRID. |
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Figura 1. Casilla de verificación Considera Fecha Finiquito (Exportación)?.
5. Integración de Pedidos de otra sucursal diferente a la central no cae en Flujo de Aprobación
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al integrar un pedido que correspondía a cualquier sucursal que no sea la Matriz y que debía caer en flujo de aprobación por cumplir con la condición personalizada de un cliente, el mismo quedaba solo en estatus Iniciado.
Optimizaciones y soluciones
Ahora, el sistema se comporta correctamente, dejando los pedidos integrados en estatus evaluando, independiente de la sucursal del registro, toda vez que los movimientos cumplan con el flujo personalizado.