1. Incorporación del código de barras de las mercaderías en el KuDE Factura
Descripción del inconveniente
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| Note |
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En el caso de no marcar esta casilla, el código de barras no se muestra en el DE y tampoco figura en el XML aún si la mercadería tuviere un código de barras vinculado en su catastro. |
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Figura Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Casilla de verificación “Mostrar código de barras en el KUDE”.
Figura 2. KUDE de Factura Electrónica - Código de barras del producto.
En circunstancias en las que una mercadería cuenta con más de un código de barras, se muestra en el KUDE el que fue registrado con la fecha más reciente en Mercaderías > Códigos de Barra.
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Figura 3. Ventana Mercaderías - Código de Barra.
| Info |
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Nota: Estos ajustes afectan a los tipos de documentos de salida:
Y en el caso de las operaciones de entrada:
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2. Visualizar de forma ordenada los datos de lote en la Factura Electrónica
Descripción del inconveniente
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Esto facilita sobremanera la visualización y control de los lotes.
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Figura 4. Modelo de impresión - KuDE de Factura Electrónica.
3. Check “Forma de pago disponible para Facturación” no considera la configuración en FacturaX
Descripción del inconveniente
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Para optimizar el proceso de registro, en Factura X > Configuraciones Generales > Facturación, se implementó el nuevo campo Forma de Pago, en el cual está disponible seleccionar una condición de pago predeterminada, opción que se reflejará por defecto en la pestaña Financiero, sin embargo, según la situación lo requiera es posible alterarla.
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Figura 5. Nuevo campo Forma de Pago.
| Info |
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El sistema considerará únicamente aquellas formas de pago para las cuales se seleccione la casilla de verificación Forma de pago disponible para Facturación? |
Figura 5. Casilla de verificación Forma de pago disponible para Facturación?.
4. KuDE por devolución no refleja correctamente el detalle de lotes
Descripción del inconveniente
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El XML refleja el lote y la cantidad de mercadería devueltos.
5. Realizar la búsqueda de mercaderías una vez ingresada la primera
Descripción del inconveniente
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Actualmente al registrar operaciones de Venta Normal, Compra Normal, Venta interna y Compra Interna y realizar la búsqueda de las mercaderías por nombre o código luego de informar el primer ítem, el sistema disponibiliza los demás para ser seleccionados como corresponde.
6. Aplicar el evento de cancelación de una remisión vinculada a una factura
Descripción del inconveniente
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Actualmente al cancelar una factura electrónica que cuenta con una remisión vinculada, el sistema se comporta correctamente enviando el evento de cancelación tanto a la factura como a la propia remisión.
7. Error en saldo de lote por vinculación incorrecta de las mercaderías al control de lotes
Descripción del inconveniente
Cuando se facturaba una venta normal, vinculando primeramente un ítem cuya mercadería controla lote, al agregar la misma mercadería con un precio diferente, el sistema notificaba que la misma ya fue agregada. Posteriormente, al ingresar una mercadería que no controla lote y grabar el registro, se duplicaba la asignación de lotes.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, al facturar algún ítem que controla lote, agregando nuevamente otra línea de la misma mercadería pero con precio diferente y luego otra mercadería que no controla lote, el sistema se comporta correctamente considerando la cantidad correcta de lotes para el descuento del saldo del stock.