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En el campo Moneda, seleccionar el tipo de cambio en el que se desea visualizar el informe.
Seleccionar la Sucursal y el Departamento desde donde se emite el pedido.
En Tipo de PeriodoPedido, seleccionar entre las opciones de Compra o Venta.
En Plan de Financiación, ingresar el código interno del periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación. Es posible seleccionar uno, varios o todos.
En Local de Entrega, desplegar la barra de opciones y seleccionar la localidad deseada.
En Fabricante, ingresar el código interno, presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Fabricante o dejar sin completar para acceder a todos.
Seleccionar el Sub-grupo de Merc. en el caso de ser necesario.
En Emisión, seleccionar la fecha de los movimientos de pedidos.
Los campos Fecha Inicial y Fecha Final, se refieren al periodo de tiempo en el que son filtrados los datos.
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