Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Contrato.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Contrato.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Contrato.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Contrato.
Se presenta la ventana Contratos que posibilitar realizar la búsqueda del contrato utilizando cualquiera de los filtros. Marcar la casilla de verificación para seleccionar un contrato.
Modificar la Cantidad, en el caso de ser necesario.
Hacer clic en el botón Facturar.
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Figura 4. Ventana Contratos.
| Info |
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En la pestaña Datos Factura, es posible observar y corroborar que los datos proveídos por el sistema están correctos. |
Figura 5. Venta con Contrato - Datos Iniciales.
| Info |
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En la pestaña Mercaderías, se presentan los datos de la misma, de acuerdo al contrato seleccionado. |
Figura 6. Venta con Contrato - Mercaderías.
| Info |
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En la pestaña Flete, es posible, registrar algún gasto de flete incurrido en esta compra. Informar la Transportadora, datos referentes al flete, y la cuenta acreedora y deudora que genera de forma automática el asiento contable referente al gasto de flete. |
En la pestaña Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.
Completar los campos Documento y Timbrado, con la serie y el numero consecutivo de la factura. En el caso que la empresa no tenga configurado en su base el Control de Impresión.
En el caso de que la base sí tenga configurado el Control de Impresión, el documento de la factura será generado de forma automática al visualizar el modelo de impresión.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar. De esta forma ya se habilita al sector financiero a recibir el cobro correspondiente.
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