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Desde la ventana Venta Normal en la pestaña Datos Iniciales, ; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
En Proceso, desplegar la barra y seleccionar el tipo de Proceso de facturación.
Los campos Observaciones, Local y Fecha prevista de Entrega son opcionales en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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