Incorporación del código de barras de las mercaderías en el KuDE Factura
Descripción del inconveniente
Anteriormente, cuando un usuario que opera con facturación electrónica utilizando como modelo de impresión el KuDE Factura registraba la salida de mercaderías, no visualizaba el código de barras de las mismas en el documento electrónico, situación que impedía operar con rubros en donde el cotejo se realiza a través de dichos códigos detallados en el comprobante.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente está disponible informar en FacturaX, el código de barras de las mercaderías y visualizarlo tanto en el KuDE Factura, como en KUDE Nota de Crédito y KUDE Nota de Débito. Para el efecto, en FacturaX > Configuraciones Generales, se añadió la casilla de verificación Mostrar código de barras en el KUDE. La misma es de selección opcional y en el caso de marcarla, el código de barras se muestra en la descripción de los productos en el documento electrónico.
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En el caso de no marcar esta casilla, el código de barras no se muestra en el DE y tampoco figura en el XML aún si la mercadería tuviere un código de barras vinculado en su catastro. |
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Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Casilla de verificación “Mostrar código de barras en el KUDE”.
Figura 2. KUDE de Factura Electrónica - Código de barras del producto.
En circunstancias en las que una mercadería cuenta con más de un código de barras, se muestra en el KUDE el que fue registrado con la fecha más reciente en Mercaderías > Códigos de Barra.
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Figura 3. Ventana Mercaderías - Código de Barra.
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Nota: Estos ajustes afectan a los tipos de documentos de salida:
Y en el caso de las operaciones de entrada:
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Visualizar de forma ordenada los datos de lote en la Factura Electrónica
Descripción del inconveniente
Los datos relacionados al número de los lotes se mostraban de forma desordenada, lo que impedía las tareas de control de los mismos debido a que visualmente la información no se mostraba distribuida de manera intuitiva.
Optimizaciones y Soluciones
Con el fin de otorgar una mejor experiencia visual y de control, se han aplicado ajustes en la distribución de las informaciones en la factura electrónica, consistentes en la alineación de los campos Fecha y hora y Moneda, como también en las columnas Lote (que actualmente permite introducir hasta 24 caracteres alfanuméricos) , cantidad (con capacidad para ingresar 7 caracteres alfanuméricos) y vencimiento. Así mismo, se implementaron mejoras en cuanto al margen y el interlineado de los textos.
Esto facilita sobremanera la visualización y control de los lotes.
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Figura 4. Modelo de impresión - KuDE de Factura Electrónica.
Check “Forma de pago disponible para Facturación” no considera la configuración en FacturaX
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al generar un registro de facturación en FacturaX, el sistema mostraba de manera predeterminada la primera forma de pago registrada en la base de datos, independientemente a haber marcado o no, la casilla de verificación Forma de pago disponible para Facturación?
Optimizaciones y Soluciones
Para optimizar el proceso de registro, en Factura X > Configuraciones Generales > Facturación, se implementó el nuevo campo Forma de Pago, en el cual está disponible seleccionar una condición de pago predeterminada, opción que se reflejará por defecto en la pestaña Financiero, sin embargo, según la situación lo requiera es posible alterarla.
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Figura 5. Nuevo campo Forma de Pago.
| Info |
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El sistema considerará únicamente aquellas formas de pago para las cuales se seleccione la casilla de verificación Forma de pago disponible para Facturación? |
Figura 5. Casilla de verificación Forma de pago disponible para Facturación?.
KuDE por devolución no refleja correctamente el detalle de lotes
Descripción del inconveniente
Al registrar una operación de venta de mercaderías que controlan lote y posteriormente realizar la devolución de una de ellas, el KuDE refleja incorrectamente las mercaderías devueltas. Igualmente, el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) envía la devolución de un lote que no corresponde, generando una inconsistencia no solo en cuanto a la mercadería, sino también al lote.
Optimizaciones y Soluciones
Con los ajustes implementados, al generar el proceso de devolución de cualquier tipo de salida por venta, el KuDE Nota de Crédito por Devolución detalla únicamente los lotes seleccionados al registrar la devolución. Así mismo, el sistema muestra correctamente el detalle del lote devuelto y su vencimiento en el caso de poseerlo.
El XML refleja el lote y la cantidad de mercadería devueltos.
Realizar la búsqueda de mercaderías una vez ingresada la primera
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al intentar registrar una operación en la pestaña Mercaderías > Selección de Mercadería, y realizar la búsqueda luego de haber informado el primer ítem, el sistema no mostraba las demás opciones de mercaderías a ser seleccionadas.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente al registrar operaciones de Venta Normal, Compra Normal, Venta interna y Compra Interna y realizar la búsqueda de las mercaderías por nombre o código luego de informar el primer ítem, el sistema disponibiliza los demás para ser seleccionados como corresponde.
Aplicar el evento de cancelación de una remisión vinculada a una factura
Descripción del inconveniente
Al realizar el proceso de cancelación de una factura electrónica que cuenta con una remisión vinculada, el sistema envía el evento de cancelación únicamente para la factura, no así para la remisión cuyo CDC figura como aprobado.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente al cancelar una factura electrónica que cuenta con una remisión vinculada, el sistema se comporta correctamente enviando el evento de cancelación tanto a la factura como a la propia remisión.
Error en saldo de lote por vinculación incorrecta de las mercaderías al control de lotes
Descripción del inconveniente
Cuando se facturaba una venta normal, vinculando primeramente un ítem cuya mercadería controla lote, al agregar la misma mercadería con un precio diferente, el sistema notificaba que la misma ya fue agregada. Posteriormente, al ingresar una mercadería que no controla lote y grabar el registro, se duplicaba la asignación de lotes.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, al facturar algún ítem que controla lote, agregando nuevamente otra línea de la misma mercadería pero con precio diferente y luego otra mercadería que no controla lote, el sistema se comporta correctamente considerando la cantidad correcta de lotes para el descuento del saldo del stock.