Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a el extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Desde la ventana Venta Normal en pestaña Datos Iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
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Figura 4. Venta Normal - Datos Iniciales.
Figura 5. Venta Normal - Mercaderías.
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Figura 7. Venta Normal - Financiero.
Figura 8. Venta Normal - Comprobante.
