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Desde la ventana Venta Normal en pestaña Datos Iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
En Proceso, desplegar la barra y seleccionar el tipo de Proceso de facturación.
Los campos Observaciones, Local y Fecha prevista de Entrega son opcionales en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Venta Normal - Datos Iniciales.
En el campo Mercaderías, escribir el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, digitar el numero correspondiente a la cantidad.
En Unitario, digitar el valor unitario de la mercadería.
En el campo Desc. %, digitar el porcentaje del descuento a ser otorgado, si hubiere. El sistema realiza los cálculos del descuento de maneta automática.
| Info |
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Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de una mercadería en la misma factura venta. |
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Flete.
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Figura 5. Venta Normal - Mercaderías.
La pestaña Flete, posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.
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Figura 6. Venta Normal - Flete.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de cobro desde la ventana Selección de Cuentas.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente el valor a cobrar, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
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Figura 7. Venta Normal - Financiero.
En la ventana Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.
Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.
Completar el Timbrado correspondiente a la factura.
| Info |
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Cabe destacar que, tanto el Timbrado como el Número de Documento, pueden ser completados de forma automática en el caso de tener configurado el control de impresiones o el control de auto-impresor del sistema. |
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 8. Venta Normal - Comprobante.
De este modo, el registro se muestra en la pestaña Consulta de Facturas.
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