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Dirigirse a Informes > Financiero > Recibos Proveedores.
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Figura
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2. Ruta de acceso a Recibos Proveedores.
Desplegar la barra de opciones y seleccionar la Empresa y la Sucursal Factura correspondieses.
En Entidad,ingresar el código interno o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Entidady seleccionar la opción deseada o la opción TODOS.
En el campo obligatorio Moneda, desplegar la barra de opciones y seleccionar la opción deseada.
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Figura 3. Filtro Recibos Proveedores.
En el campo Cuenta, hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Contas_Correntes_Titulo_Contrat), aquí es posible seleccionar la cuenta deseada. Otra posibilidad es dejar sin completar, para extraer la información de todas las sucursales.
| Info |
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En dicha ventana, seleccionar la cuenta, hacer clic en el botón adicionar y seguidamente en OK. |
En Periodo Pago, hacer clic en la barra desplegable, ingresar Fecha inicial y Fecha final, seguidamente hacer clic en Ok. También es posible hacer clic en el botón calendario para acceder a mas opciones de llenado automático.
Seleccionar la Situación, en el caso que se desee listar el informe solo por una situación específica. Por ejemplo: Pendientes o Recibidos. O dejar sin completar para extraer todos.
En Condición, seleccionar la condición de venta de la factura. Por ejemplo: Pendientes o Recibidos. O dejar sin completar para extraer todos.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
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Figura 3. Filtros Recibos Proveedores y Selección.
De este modo es posible visualizar el listado de Recibos Proveedores, con el botón Presenta Totales, se muestran las sumatorias totales en el inferior de la ventana.
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