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En el campo Moneda, el sistema sugiere una específica pero está disponible modificarla.
En los campos Sucursal y Departamento existe la opción de que el servicio se registre en locales específicos o, de lo contrario, seleccionar la opción TODOS.
En Cta. Ingresos, seleccionar la cuenta en la que será contabilizado el ingreso por la venta del servicio, para esto, la misma debe estar previamente configurada en el Plan de Cuentas.
En Cta. Gastos, seleccionar la cuenta en la que se contabilizarán los gastos o compras correspondientes al servicio.
Los campos Cta. Dev. Comp., Cta. Dev. Vent., Cta. Des. Vent. y Cta. Des. Comp. son campos opcionales, sin embargo en el caso de empresas que cuentan con dicha gestión operativa, los campos deben ser completados.
Para guardar el registro, hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6.
Mercadería Interés
| Info |
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En este espacio se muestra los pasos para registrar una mercadería de Tipo Interés. Para el efecto, cabe resaltar que existen dos opciones para gestionar los intereses;
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Figura 19. Ventana Plan de Financiación - Configuración del Plan
Cumpletados Completados los pasos, el sistema ya está preparado para facturar el anticipo sobre contratos.
Mercaderías Activo Fijo
En este curso estaremos viendo como registrar las mercaderías necesarias para el modulo de Activo Fijo.
Para utilizar el módulo de Activo, es necesario completar los datos en los Grupos de Bienes, donde en los campos de Mercadería Lanzamiento y Mercaderías Baja, es obligatorio informar mercaderías del Tipo servicios, que el sistema utilizara para la contabilización correcta cuando se realicen ventas o bajas del bien.
Pasos para registrar una mercadería de Venta de Activo Fijo
Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
Hacer clic en el botón Agregar.
En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.
En Nombre, agregamos Venta de Activo Fijo. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS.
En Embalajes, seleccionar UNIDAD.
El campo Aplicación permanece en blanco, atendiendo a que corresponde a otro tipo de proceso.
En Tipo IVA, seleccionar 10%.
En el campoMoneda, seleccionamos Guaraní.
| Info |
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En el caso de requerir que la mercadería esté disponible en un único local, asignar la Sucursal y el Departamento correspondiente, de lo contrario mantener en la opción TODOS. |
En Cta. Ingresos, añadir la cuenta contable para el ingreso de las mercaderías. Ejemplo: Ventas de Activo Fijo.
En Cta. Gastos, informar la cuenta contable que contabilizará el costo de la venta del activo fijo. Ejemplo: Costo de Venta Activo Fijo.
Los campos Cta Dev. Compa, Cta Dev. Vent., Cta Des. Venta y Cta Des. Comp., no se utilizan para este tipo de operativa, por ende no es necesario completarlos.
Hacer clic en Grabar.
Pasos para registrar una mercadería de Baja de Activo Fijo.
| Info |
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Se utiliza este recurso en situaciones en las que sea necesario dar de baja bienes obsoletos o averiados sin necesidad de facturarlos. |
Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
Hacer clic en el botón Agregar.
En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.
En Nombre, agregamos Baja de Activo Fijo. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS. El mismo debe ser previamente registrado.
En Embalajes, seleccionar UNIDAD.
En Tipo IVA, seleccionar 10%.
| Tip |
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Está disponible alterar el tipo de IVA toda vez que en Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación IVA controlado en Sub-gupo de productos? no haya sido marcada. |
En el campoMoneda, seleccionamos Guaraní.
| Info |
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En el caso de requerir que la mercadería esté disponible en un único local, asignar la Sucursal y el Departamento correspondiente, de lo contrario mantener en la opción TODOS. |
En Cta. Ingresos, se recomienda asignar la misma cuenta contable a ser utilizada para el gasto. Por ejemplo: baja de bien por obsolescencia.
En Cta. Gastos, informar la cuenta contable que contabilizará la baja del bien. Ejemplo: baja de bien por obsolescencia.
Los campos Cta Dev. Compa, Cta Dev. Vent., Cta Des. Venta y Cta Des. Comp., no se utilizan para este tipo de operativa, por ende no es necesario completarlos.
Hacer clic en Grabar.