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Los campos Sucursal y Departamento buscan listar todo el saldo a facturar independiente a la sucursal en la que fueron entregados los granos.
En Plan de Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
En el campo Mercadería, desplegar la barra de opciones y seleccionar una mercadería específica o la opción TODOS, para extraer el informe de todas las mercaderías.
En Variedad, desplegar la barra de opciones y seleccionar una la variedad del grano o del mismo modo que la configuración anterior, seleccionar la opción TODOS.
En Entidad,ingresar el código interno o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Entidady seleccionar la opción deseada o la opción TODOS.
En el campo Fecha Base, indicar hasta que fecha desea que el informe presente los datos. El sistema indica automáticamente la fecha actual, dando la posibilidad de modificar a voluntad.
En Clasificación, desplegar la barra de opciones y seleccionar la clasificación deseada o dejar sin completar para extraer todas.
En el campo Orden, seleccionar la manera en que se desea que las informaciones presentadas por el informe sean ordenadas.
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