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En el lateral izquierdo de la ventana Configuraciones Generales seleccionar la opción Financiero.
En el lateral derecho de la misma, se muestra una serie de opciones de configuración disponibles de acuerdo a la política de la empresa.
En Programaciones de Caja, desplegar la barra de opciones. Aquí se configura si la empresa quiere utilizar el recurso de programaciones de pagos y que tipo de controles quieren tener sobre ellas, seleccionar entre:
Inactiva, en el caso de no utilizar el recurso.
Exige Orden de Pago, indica al sistema que todo registro realizado por la ventana Financiero, debe tener una programación de pagos; y
Permite lanzamiento directo, que indica que es posible utilizar las programaciones de pagos, pero que no será obligatorio al momento de realizar un registro por la ventana del financiero.
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