Valores para fijación de precios y costos
Los valores para la fijación de precios y costos en los contratos de granos ahora podrán estipularse acorde a una tabla de valores predefinidos
El Dolphin ahora garantiza que los valores de costos y precios de las mercaderias en los Contratos no sean superiores o inferiores a los valores previamente definidos, en virtud de que en Movimientos > Contrato espacio de trabajo Tipo de contrato ahora esta disponible la casilla de verificación Controla Costo Mínimo y Precio Máximo que, al seleccionarse habilita la funcionalidad Mantenimiento de Costos/Premios y Precios.
 | Aviso: La casilla de verificación Controla Costo Mínimo y Precio Máximo y la funcionalidad Mantenimiento de Costos/Premios y Precios esta disponible para los Contratos:
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Asimismo en Contratos en los espacios de trabajos Fijación de Costo Bushel, Fijación de Precio TM y Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) ahora se verifican que los precios y los costos sean introducidos según lo determinado en Mantenimiento de Costos/Premios y Precios.
| Nota: El Mantenimiento de Costos/Premios y Precios únicamente se registra desde la casa Matriz y por los usuarios que disponen del privilegio correspondiente. |
Facturación de Materia Prima para biocombustible con Tipo de IVA exento
El artículo 15 de la Ley N° 6389/2019 establece que los productores nacionales, que elaboren biocombustible gozarán de la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la exención del pago del Impuesto y/o Tasa a la importación, la exoneración del pago del Impuesto al Capital.
Por lo mencionado, ahora desde la funcionalidad Contratos en Tipo de Iva (incluido o discriminado) está disponible para que sea seleccionado e introducido el tipo EXENTO, que posteriormente habilita el registro y emisión de Factura de Compra, Venta o Anticipos con exoneración del IVA.
En la funcionalidad Tipos de Contratos > Tipo de Iva se deberá introducir previamente EXENTO y dicho dato seguidamente será aplicado por defecto en la funcionalidad Contratos.
| Aviso: La exoneración de pago del IVA está disponible para todos los tipos de Contratos. |
Histórico de Cancelaciones cuando se eliminan los comprobantes de salarios
Ahora está disponible el Informe Histórico de Cancelaciones de Comprobantes que muestra diversos datos acerca de la eliminación de comprobantes de salarios.
En Movimientos > Planilla de Sueldos, espacio de trabajo Comprobantes al hacer clic en Eliminar se mostrará Historico de Cancelaciones de Comprobantes que esta disponible para introducir el motivo de la eliminación.
Seguidamente en Informes > Planilla de Sueldos, espacio de trabajo Historico de Cancelaciones de Comprobantes se mostrará una tabla con los datos de cada comprobante, de la siguiente manera:
Fecha de Registro
Código de Planilla
Código de Contrato
Código de Funcionario
Nombre Funcionario
Fecha de Exclusión
Código de Usuario
Usuario
Histórico
| Aviso: La eliminación de los Comprobantes y posterior emisión de los Informes está disponible para los casos de comprobantes en situación NO LIQUIDADO. |
Ajustar proceso de liquidación anticipado de préstamos
Los pagos anticipados del total de los préstamos y sus respectivos intereses se liquidan de manera proporcional a la fecha debido a que en Facturación de Intereses ahora está disponible la casilla de verificación Liq. Interes Proporcional.
En Movimientos > Préstamos espacio de trabajo Facturación de Intereses si al realizar el registro se selecciona la casilla de verificación Liquidar Interes Proporcional en Vlr. Interés, Vlr. Iva y Vlr. Total se mostrarán los valores proporcionales hasta la fecha introducida previamente en Periodo de Cálculo.
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Figura 1. Espacio de trabajo Facturación de Intereses
| Aviso: En el Financiero se registrará por defecto la operación Gastos/Debitos Varios con la fecha similar al registro realizado previamente en Facturación de Intereses |
| Aviso: Los intereses que ya fueron abonados previamente no serán incluidos en el pago total de los préstamos de manera anticipada. |
Asimismo en Informe > Préstamo, espacio de trabajo Interés de Préstamo a Facturar en Tipo de cálculo está habilitado para introducirse Proporcional a la fecha y Mensual para visualizar y corroborar los valores que serán registrados en Facturación de Intereses.
Nuevos campos en entidades para pre-definir información en el informe Perfil de Socio - Seprelad
Los informes Perfil de Socio generados para la Seprelad ahora ya no requieren que se introduzcan previamente los datos de forma manual y reiterativa, debido a que en el espacio de trabajo Entidades:
en Ficha de Entidad > Datos Adicionales > Personalidad > Persona Física está disponible Apellido Casada para que sea introducido el dato si la casilla de verificación Sexo es seleccionada Femenino
en Ficha de Entidad > Perfil Transaccional ahora esta disponible Actividad/Operac. que está disponible para que sean introducidos los datos siguientes:
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD:
Empleado, Propietario, Estudiante, Ama de Casa, Otros (Especificar)
Puesto
Teléfono
Facsímile
Nombre de la empresa donde trabaja
Dirección de la empresa
Email
Descripcion de la actividad económica (principal y accesoria) de la empresa
 | Nota: En Descripcion de la actividad económica (principal y accesoria) de la empresa está disponible para que sea seleccionado más de una actividad. |
TIPO DE OPERACIONES
Depósito a Vista, Depósito a Plazo, Venta Productos Agropecuarios, Préstamos, Otros Créditos
| Nota: En TIPO OPERACIONES está disponible para que sea seleccionado más de una operación. |
en Ficha de Entidad > Datos Adicionales > Personalidad > Persona Física > Ocupación ahora está disponible para que sea introducido más de un dato.
En el informe Perfil Socio ahora los datos de Ingreso, Teléfono y Dirección de la empresa se muestran en Datos sobre la actividad.
Fecha de provisión de aguinaldo ahora está disponible para ser seleccionado
La fecha referente a la provisión para el pago de aguinaldo está disponible para ser seleccionado de forma manual debido a que en Movimiento > Planilla de sueldos, espacio de trabajo Mantenimiento de Planilla de Sueldos ahora cuenta con Fecha de Provisión que está habilitado para ser ajustado según se requiera, siempre y cuando la fecha introducida pertenezca a un periodo operativo activo.
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Figura 1. Espacio de trabajo Mantenimiento de Planilla de Sueldos
| Nota: Fecha de provisión es aplicado por defecto en el espacio de trabajo del Diario en Fecha para los casos en que se utiliza el asiento contable Provisión Aguinaldo a Pagar. |
El valor de la retención ahora se calcula de forma automática
Ahora al registrar una operación 73 de RETENCION - VIRTUAL en la funcionalidad Financiero, el cálculo del valor de la retención se realiza de forma automática y se aplica por defecto en Retención IR y Valor.
| Aviso: El cálculo automático del valor de la retención sobre excedentes se realiza sólo si, al realizar el registro en el Financiero previamente se realizó un registro en la funcionalidad Tipo de Retenciones de la siguiente manera:
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Asi también en Financiero en la operación 73 - RETENCION - VIRTUAL ahora se muestran los siguientes ajustes:
En Comprob. ahora se aplica por defecto el dato introducido previamente en Operac. desde las operaciones 7 o 12.
En Renta ahora se aplica por defecto el dato según lo estipulado en la actual Especificación Técnica para Importación de la SET.
En Contribu. ahora se aplica por defecto el dato según lo introducido previamente en la funcionalidad Entidad > Tipo de Documento.
| Nota: Para la operación 73 - RETENCION - VIRTUAL en Renta y Tipo de Retención se aplicarán por defecto los datos introducidos previamente en el último registro realizado. |
8. Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X
Ahora esta disponible la funcionalidad Impresión de Documentos FacturaX para imprimir:
Comprobantes internos y
Cancelar comprobantes
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Figura 1. Espacio de trabajo Impresión de Documentos FacturaX
En Movimientos > Facturación > Impresión de Documentos FacturaX se encuentra el espacio de trabajo que también está disponible para realizar búsquedas de los comprobantes por:
Código Interno
Documento
Comprobante
Documento Origen
Sucursal
Departamento
Fecha Emisión
Situación
Tipo de Factura
Plan de Financiación
Entidad
Vendedor
| Aviso: Para habilitar la funcionalidad Impresión de Documentos se debe acceder previamente a Registro > Configuraciones > Administrar > Sistema > Dolphin > Movimientos > Facturación > FacturaX y en la casilla de verificación Permisos seleccionar CONSULTAR. |
Ajustes, correcciones y nuevas implementaciones
A fin de cumplir con lo estipulado en el Manual Técnico Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) - Versión 150 y la Resolución General N° 24/19:
Los números de Registro de Entidad Comercial y Registro del Producto otorgados por la SENAVE ahora son mostrados en el KuDE de Factura electrónica sólo si en el DOLPHIN, espacios de trabajos Mercaderias > Ficha de Mercaderias > Recetario en Registro SENAVE y Registro > Configuraciones > Empresa en Reg. SENAVE se introducen los datos requeridos.
En el DOLPHIN para los casos en que se requiera Aprobar o Rechazar comprobantes, desde la funcionalidad Facturación, en el espacio de trabajo Evaluación Tipo [Aprobación] en Observaciones sobre la evaluación ahora está habilitado para sea introducido 500 (quinientos) caracteres como máximo
En el espacio de trabajo de Contratos en Ficha del Registro > General ahora Variedad está habilitado para que sea modificado para los casos en que el Contrato se encuentre en situación ACTIVO.
La funcionalidad Reglas de selección automáticas ahora cuenta con la Regla N° 6 - Variedad:
Variedad
Fecha de emisión del Contrato
Fecha de emisión del costo del Contrato
Fecha de emisión del precio sobre el costo del Contrato
La Regla N° 6 se define en la funcionalidad Tipo de Cargas, una vez que se registre la recepción de la carga de granos, la Regla N° 6 se aplica seguidamente por defecto en la funcionalidad Contrato.
El número de recibo utilizado por un Cobrador ahora se registra independientemente al talonario al cual pertenece, en virtud de que al registrar una operación en el espacio de trabajo Financiero, está habilitado para que sea introducido el número de recibo deseado en Recibo N°.
Una vez introducido el número del recibo deseado, se aplicará de forma automática a la secuencia del talonario que le corresponde.